目錄
第一部分 單位基本情況
一、單位職能、職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、關于2020年度預算執行情況分析
二、關于2020年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
（二）關于2020年度收入決算情況說明
（三）關于2020年度支出決算情況說明
（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
三、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門評價項目績效評價結果
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、機構運行信息表
第一部分單位基本情況
一、單位職能、職責
（一）貫徹落實國家和自治區有關法律、法規和政策辦法，面向政法系統培養?？茖W歷的適用人才，承擔全區政法系統的繼續教育和在職培訓任務，改革和完善教學管理體制，努力提高教育質量和辦學水平，把學院辦成政法系統綜合性職業學院。
（二）承擔全區新錄用人民警察培訓、中級警官職務和警銜晉升培訓警種專業培訓任務；承擔公安業務、專項警務技能訓練任務；承擔全區人民警察心理健康訓練任務；承擔公安民警招錄培養體制改革試點班學員教育管理工作；負責公安理論和實戰的系統研究，參與情報研判，發揮智庫作用；作為應急處置專門力量，參與重大突發性事件處置、搶險救災及重大活動的安全保衛任務。
（三）完成上級交辦的其他工作。
二、機構設置
本單位是副廳級公益一類參公單位，財政全額撥款，按照國家有關規定收取學費。核定內設處級機構16個，其中行政管理機構6個：政治部（紀委與其合署辦公）、辦公室、教務處、后勤處、成人教育處、學生處（團委）；教學和教學輔助機構10個。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、關于2020年度預算執行情況分析
2020年內蒙古警察職業學院總收入年初預算安排為8,575.11萬元，其中一般公共預算收入為5,035.11萬元，事業收入為3,540萬元。決算數為8,375.74萬元，差異率為2.3%，差額為199.37萬元。其中：財政撥款收入年初預算數5,035.11萬元，決算數6,131.37萬元，差異率21.8% ，差額1,096.26 萬元；事業收入年初預算數為3,540.00萬元，決算數為0萬元，差異率為100%，差額為3,540.00萬元，原因是內蒙古警察職業學院事業收入實行收支兩條線，當年學費等收入上繳財政未返還，因此與年初預算數不一致。其他收入18.44萬元，為利息收入。上年結轉數為2,225.93萬元。
2020年度內蒙古警察職業學院本年支出年初預算為8,575.11萬元，決算數為7,643.06萬元，差異率為10.9%，差額為932.05萬元。主要原因：一是2020年度疫情原因，春季學期學生教學活動轉為線上，教學支出減少；二是2020年度疫情原因，舉辦教育培訓活動的數量減少。
二、關于2020年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
本單位2020年度收入總計8,375.74萬元，其中：本年收入合計6,149.81萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余2,225.93萬元；支出總計8,375.74萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余732.68萬元。與2019年度相比，收入總計減少2,225.39萬元，下降21.00%；支出總計減少2,225.39萬元，下降21.00%。主要原因：一是人員退休，相應人員經費縮減；二是2020年度疫情原因，春季學期學生教學活動轉為線上，教學支出減少；三是根據政策要求，厲行節約，反對浪費，壓縮一般性經費支出。
（二）關于2020年度收入決算情況說明
本單位2020年度收入合計6,149.81萬元，其中：財政撥款收入6,131.37萬元，占99.70%；其他收入18.44萬元，占0.30%。
（三）關于2020年度支出決算情況說明
本單位2020年度支出合計7,643.06萬元，其中：基本支出7,363.06萬元，占96.30%；項目支出280.00萬元，占3.70%。
（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度財政撥款收入總計6,140.77萬元，其中：年初結轉和結余9.40萬元；支出總計6,140.77萬元，其中：年末結轉和結余9.40萬元。與2019年度相比，收入減少577.01萬元，下降8.60%；支出減少577.01萬元， 8.60%。主要原因：一是人員退休，相應人員經費縮減；二是2020年度疫情原因，春季學期學生教學活動轉為線上，教學支出減少；三是根據政策要求，厲行節約，反對浪費，壓縮一般性經費支出。
（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計6,131.37萬元，其中：基本支出5,851.37萬元，占95.40%；項目支出280.00萬元，占4.60%。
（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出5,851.37萬元，其中：人員經費4,575.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出，較上年減少531.08萬元，主要原因是：人員退休，相應人員經費縮減；公用經費1,275.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等，較上年減少248.93萬元，主要原因是：一是2020年度疫情原因，春季學期學生教學活動轉為線上，教學支出減少；二是根據政策要求，厲行節約，反對浪費，壓縮一般性經費支出。
（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
本單位2020年度財政撥款“三公”經費預算為5.00萬元，支出決算為4.82萬元，完成預算的96.40%，其中：因公出國（境）費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費預算為5.00萬元，支出決算為4.82萬元，完成預算的96.40%；公務接待費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：具體支出過程中由于車輛使用頻次的浮動產生差異。
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
本單位2020年度財政撥款“三公”經費支出4.82萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出4.82萬元，占100.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費支出4.82萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務用車購置支出較上年無變化。公務用車運行維護費支出4.82萬元，用于車輛的日常保養、購置燃油和繳納車輛保險，車均運維費0.05萬元，公務用車運行維護費支出較上年減少3.26萬元，主要原因是2020年度由于疫情原因，車輛減少使用頻率。財政撥款開支的公務用車賬面保有量為100輛,實際保有量為14輛，差異原因為：我院因教學需要設立駕駛員培訓學校，駕校變更為獨立法人之后，駕校用車的所有權未及時變更，導致賬面車輛保有量大于實際保有量。
公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年無變化。
三、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中，二級項目1個，涉及資金280萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。由于此項目屬于涉密項目，評價情況不予公開。
（二）部門決算中項目績效自評結果
由于此項目屬于涉密項目，評價情況不予公開。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本單位2020年度機關運行經費支出1,275.90萬元，比2019年減少248.93萬元，降低16.30%。主要原因是：一是2020年度疫情原因，春季學期學生教學活動轉為線上，教學支出減少；二是根據政策要求，厲行節約，反對浪費，壓縮一般性經費支出。
（二）政府采購支出情況
本單位2020年度政府采購支出合計1,858.89萬元，其中：政府采購貨物支出355.91萬元，比2019年增加102萬元，增長40.2%，主要原因是2020年度學院擴大招生規模，采購用于滿足教學活動以及學生生活保障相關貨物；政府采購工程支出0.00萬元，較2019年無變化；政府采購服務支出1,502.98萬元，比2019年增加212.36萬元，增長16.45%，主要原因是：2020年度學院加強信息化建設，相應服務類支出增加。授予中小企業合同金額1,827.73萬元，占政府采購支出合同總額的98.3%。其中：授予小微企業合同金額276.51萬元，占政府采購支出合同總額的14.9 %。
（三）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛100輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車26輛，主要用于：學院機要室的運送機要文件的日常管理工作;應急保障用車28輛，主要用于：處理突發事件及其他緊急公務事件;執法執勤用車45輛,主要用于：執行日常公務活動；特種專業技術用車1輛,主要用于：處理特殊類警務活動；離退休干部用車0輛；其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），主要是用于教學訓練的相關設備，比2019年增加0.00臺（套）;單位價值100萬元以上專用設備4臺（套），主要是用于教學訓練的相關設備，較2019年無變化。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
（五）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
（七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
（十八）公安（科目代碼 20402公共安全支出-公安）：指列入公安預算科目的公安部所屬的行政事業單位的基本支出及項目支出。其中，行政運行、機關服務和事業運行等科目核算公安部所屬的行政單位、機關后勤服務機構和事業單位的基本支出；一般行政管理事務、執法辦案等科目核算公安部相應機構所承擔的公安行政執法及偵查辦案所發生的項目經費支出；信息化建設科目核算信息網絡建設和運行維護相關支出。
（十九）高等職業教育（科目代碼2050305教育支出-職業教育-高等職業教育）：指各部門舉辦的本科、?？茖哟温殬I教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、?？茖哟温殬I院校的資助，如捐贈、補貼等。
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：馮坤聯系電話：0471-5279416
time：2021-09-10 
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